| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2015 | Orden de Compra N°75 | Retirar combinación de lavaplatos | 07-10-2015 | 07-10-2015 | $ | 83.300 | EUGENIO RAMIREZ G. | 8.458.326-K | ver enlace | Sin modificaciones | Aquisición Menor a 3 UTM | ||||
| 08-10-2015 | Orden de Compra N°76 | Compra de bateria camioneta patente PN-1515 | 08-10-2015 | 08-10-2015 | $ | 54.740 | RENE MIGUEL TORRES | 4.887.145-3 | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM | ||||
| 09-10-2015 | Orden de Compra N°77 | Mantención 20.000 Km. Vehiculo Suzuki | 09-10-2015 | 09-10-2015 | $ | 130.792 | PATRICIO HIDALGO | 80.463.100-3 | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM | ||||
| 14-10-2015 | Orden de Compra N°79 | Instalación de Programa TotalPack | 14-10-2015 | 14-10-2015 | $ | 116.700 | COMERCIAL TOTALPACK LTDA. | - | - | - | 79.948.840-K | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM |
| 15-10-2015 | Orden de Compra N°80 | TARJETAS DE VISITA PARA PATRICIA ROMERO MERY FISCALIZADORA DEL DTCL | 15-10-2015 | 15-10-2015 | $ | 47.600 | MAURICIO IGNACIO TARRAZA FRAGA | 13029053-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM | ||||
| 15-10-2015 | Orden de Compra N°81 | VISITA TERRENO E CERT CHILE FIRMA DE DON LUIS AVILA. | 15-10-2015 | 15-10-2015 | $ | 60.227 | EMPRESA NACIONAL DE CERTFICACION | - | - | - | 96.928.180-5 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM |
| 22-10-2015 | Orden de Compra N°82 | PUNTOS DE RED EN RNRI PARA IMPRESORAS | 22-10-2015 | 22-10-2015 | $ | 130.603 | ASESORIAS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES KOMUNICO LTDA. | - | - | - | 77.449.340-9 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM |
| 30-10-2015 | Orden de Compra N°83 | DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO MÁS CERTIFICADO DE FIRMA 3 AÑOS | 30-10-2015 | 30-10-2015 | $ | 87.941 | EMPRESA NACIONAL DE CERTFICACION | - | - | - | 96.928.180-5 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM |
| 30-10-2015 | Orden de Compra N°84 | DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO MÁS CERTIFICADO DE FIRMA 3 AÑOS | 30-10-2015 | 30-10-2015 | $ | 87.941 | EMPRESA NACIONAL DE CERTFICACION | - | - | - | 96.928.180-5 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM |
| 30-10-2015 | Orden de Compra N°85 | DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO MÁS CERTIFICADO DE FIRMA 3 AÑOS | 30-10-2015 | 30-10-2015 | $ | 87.941 | EMPRESA NACIONAL DE CERTFICACION | - | - | - | 96.928.180-5 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM |
| 02-11-2015 | Orden de Compra N°87 | SUSCRIPCIÓN DIARIO PARA CONCEPCIÓN | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ | 95.880 | DIARIO EL SUR S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.564.940-4 | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 11-11-2015 | Orden de Compra N°88 | INSTALAR TV EN MURO DE OFICNA DE MARICEL LAVIN Y CAMBIAR 2 AMPOLLETAS DICROICAS EN CAJA ESCALA PISO 14 | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ | 133.244 | ASESORIAS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES KOMUNICO LTDA. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.449.340-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 23-11-2015 | Orden de Compra N°89 | LIBRO LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. MIGUEL ANGEL REYES P. | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ | 20.000 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.064.980-1 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM |
| 11-12-2015 | Orden de Compra N°90 | REGULARIZACION DE PAGO DE FACTURA, POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA, PARA EDIFICIO MANUEL RODRIGUEZ 23. | 11-12-2015 | 11-12-2015 | $ | 67.568 | JUAN Y SERGIO VASQUEZ S.A. | 99.536.200-7 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 29-12-2015 | Orden de Compra N°96 | 2 HORAS DE SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE | 29-12-2015 | 29-12-2015 | UF | 5 | INTESIS CHILE S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.159.800-3 | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 21-12-2015 | Orden de Compra N°97 | BOTELLONES Y ARRIENDO DE MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA PURIFICADA. | 21-12-2015 | 21-12-2015 | $ | 105.029 | JUAN Y SERGIO VASQUEZ S.A. | 99,536,200-7 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 02-12-2015 | Orden de Compra N°98 | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA ESTRELLA DE IQUIQUE | 02-12-2015 | 02-12-2015 | $ | 90.720 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 84295700-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Adquisición Menor a 3 UTM |
